微信
移动版
智能问答
新乡市新乡县小冀镇人民政府
2018年度部门预算
目 录
第一部分 小冀镇人民政府概况
主要职责
部门预算单位构成
第二部分 小冀镇人民政府2018年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分 小冀镇人民政府2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡县小冀人民政府概况
主要职责
1、基本职能：(1)制定和组织实施经济、科技和发展计划、抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(5)完成上级交办的其他事项。
2、机构设置：新乡县小冀镇人民政府设置党政办、农办、城建办、信访办、统计站、民政所、企业办、便民服务中心等站所。
部门预算单位构成
纳入小冀镇人民政府2018年度部门预算编制范围的单位包括：
小冀镇人民政府本级
部门人员编制总体情况
总编制人数123人，其中：行政编制31人，事业编制43人；在职实有人数74人，退休49人。
第二部分
新乡县小冀镇人民政府2018年度部门预算表
(见附表)
第三部分
新乡县小冀镇人民政府2018年度部门预算情况说明
关于收入支出预算总体情况说明
2018年度收入总计1661万元，支出总计1661万元，与2017年相比，收、支总计各减少948万元，下降36%，主要原因是上解支出增加所造成的。
关于收入预算情况说明
2018年度收入合计1661万元，其中：财政拨款收入(一般预算收入)1661万元，占100%。
关于支出预算情况说明
2018年度支出合计1661万元，其中：基本支出703万元，占42%；项目支出958万元，占58%。
关于财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支总预算1661万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少948万元，下降36%。
关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
财政拨款支出预算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1661万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少948万元，下降36%。
财政拨款支出预算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1661万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出885万元，占53%；社会保障和就业支出125万元，占7%，医疗卫生与计划生育支出77万元，占4%，农林水支出288万元，占17%，住房保障支出37万元，占2%，村镇建设支出208万元，占13%，预备费支出17万元，占1%，预留工资支出12万元，占0.7%，援疆支出12万元，占0.7%。
财政拨款支出预算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1661万元，支出预算为1661万元。其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为885万元，支出预算为885万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。
年初预算为125万元，支出预算为125万元，完成年初预算的100%
医疗卫生与计划生育支出（款）行政运行（项）。
年初预算为77万元，支出预算为77万元，完成年初预算的100%
行政运行（项）。
农林水支出年初预算为288万元，支出预算为288万元，完成年初预算的100%.
（款）行政运行（项）。
住房保障支出年初预算为37万元，支出预算为37万元，完成年初预算的100%
村镇建设。年初预算为208万元，支出预算为208万元，完成年初预算的100%.
预备费17万元。年初预算为17万元，支出预算为17万元，完成年初预算的100%.
预留工资12万元。年初预算为12万元，支出预算为12万元，完成年初预算的100%.
援疆支出12万元。年初预算为12万元，支出预算为288万元，完成年初预算的100%.
关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公用经费
2018年一般公共预算财政拨款基本支出703万元，其中：人员经费674万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补、退休人员工、社保、医保、住房公积金；29万元，主要包括：劳务费、水电费、邮电费、车辆运行、工会福利费等。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.2万元，支出预算为21.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费支出预算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为21.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为0万元，完成预算的0%。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年增加14万元，194%，其中：因公出国(境)费支出预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出预算增加14万元(更换公务用车)，增长194%；公务接待费支出预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国(境)费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算21.2万元，占100%；公务接待费支出预算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费
支出0万元。全年安排局机关、0和0单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行费
支出21.2万元。
公务接待费支出0万元。
关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，小冀镇人民政府对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0%。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出29万元，比2017年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出37万元，政府采购工程支出13万元，政府采购服务支出0万元。
国有资产占用情况。
2018年期末，小冀镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：
纳入省级财政预预算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
新乡县小冀镇2018年度部门预算表
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余结转 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共财政预算 | 政府性基金预算 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 其它收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余结转 | 其它收入结余结转 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 提前告知转移支付 | 正常预算拨款收入 | 专项收入 | 非税收入 | 一般债务收入 | 统筹资金 | 合计 | 提前告知转移支付 | 政府性基金收入 | 专项债务收入 | 统筹资金 | 小计 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 小计 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | ||||||||
| 合计 | 16,610,000.00 | 16,610,000.00 | 16,610,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 904 | 新乡县小冀镇人民政府 | 16,610,000.00 | 16,610,000.00 | 16,610,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 总计 | 一般公共财政预算 | 政府性基金预算 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 其它收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余结转 | 其它收入结余结转 | |||||||||||||||
| 合计 | 提前告知转移支付 | 正常预算拨款收入 | 专项收入 | 非税收入 | 一般债务收入 | 统筹资金 | 合计 | 提前告知转移支付 | 政府性基金收入 | 专项债务收入 | 统筹资金 | 小计 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 小计 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | |||||||||
| 栏次1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 收入合计 | 16,610,000.00 | 支出合计 | 16,610,000.00 | 16,610,000.00 | 16,610,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 16,610,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共财政预算 | 16,610,000.00 | 一、基本支出 | 7,026,346.00 | 7,026,346.00 | 7,026,346.00 | |||||||||||||||||||||
| 1、提前告知转移支付 | 1、工资福利支出 | 6,335,312.00 | 6,335,312.00 | 6,335,312.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2、正常预算拨款收入 | 16,610,000.00 | 2、商品服务支出 | 474,200.00 | 474,200.00 | 474,200.00 | |||||||||||||||||||||
| 3、专项收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 216,834.00 | 216,834.00 | 216,834.00 | ||||||||||||||||||||||
| 4、非税收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5、一般债务收入 | 二、项目支出 | 9,583,654.00 | 9,583,654.00 | 9,583,654.00 | ||||||||||||||||||||||
| 6、统筹资金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、提前告知转移支付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2、政府性基金收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3、专项债务收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4、统筹资金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四、其它收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上年结余结转合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、财政结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2、单位结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、财政结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2、单位结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 纳入财政专户管理收费结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位其他结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 总计 | 一般公共财政预算 | 政府性基金预算 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 其它收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余结转 | 其它收入结余结转 | |||||||||||||||
| 合计 | 提前告知转移支付 | 正常预算拨款收入 | 专项收入 | 非税收入 | 一般债务收入 | 统筹资金 | 合计 | 提前告知转移支付 | 政府性基金收入 | 专项债务收入 | 统筹资金 | 小计 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | 小计 | 财政结余结转 | 单位结余结转 | |||||||||
| 栏次1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 收入合计 | 16,610,000.00 | 支出合计 | 16,610,000.00 | 16,610,000.00 | 16,610,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 16,610,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共财政预算 | 16,610,000.00 | 一、基本支出 | 7,026,346.00 | 7,026,346.00 | 7,026,346.00 | |||||||||||||||||||||
| 1、提前告知转移支付 | 1、机关工资福利支出 | 2,650,194.00 | 2,650,194.00 | 2,650,194.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2、正常预算拨款收入 | 16,610,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 474,200.00 | 474,200.00 | 474,200.00 | |||||||||||||||||||||
| 3、专项收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 216,834.00 | 216,834.00 | 216,834.00 | ||||||||||||||||||||||
| 4、非税收入 | 4、对事业单位经常性补助 | 3,685,118.00 | 3,685,118.00 | 3,685,118.00 | ||||||||||||||||||||||
| 5、一般债务收入 | 5、对事业单位资本性补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 6、统筹资金 | 6、机关其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 9,583,654.00 | 9,583,654.00 | 9,583,654.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1、提前告知转移支付 | 1、机关工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、政府性基金收入 | 2、机关商品和服务支出 | 5,836,654.00 | 5,836,654.00 | 5,836,654.00 | ||||||||||||||||||||||
| 3、专项债务收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 524,000.00 | 524,000.00 | 524,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 4、统筹资金 | 4、对事业单位经常性补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 5、对事业单位资本性补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 四、其它收入 | 6、对企业补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 上年结余结转合计 | 7、债务利息支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算结余结转 | 8、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、财政结余结转 | 9、机关资本性支出（一） | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2、单位结余结转 | 10、机关资本性支出（二） | |||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算结余结转 | 11、对企业资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、财政结余结转 | 12、对社会保障补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、单位结余结转 | 13、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 纳入财政专户管理收费结余结转 | 14、预备费及预留 | 166,000.00 | 166,000.00 | 166,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 单位其他结余结转 | 15、其他支出 | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,610,000.00 |
7,026,346.00 |
6,335,312.00 |
474,200.00 |
216,834.00 |
9,583,654.00 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
1,894,531.00 |
1,894,531.00 |
1,420,691.00 |
427,400.00 |
46,440.00 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
740,654.00 |
|
|
|
|
740,654.00 |
|
201 |
05 |
07 |
专项普查活动 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
595,311.00 |
595,311.00 |
548,511.00 |
46,800.00 |
|
|
|
201 |
31 |
05 |
专项业务 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
50,000.00 |
|
|
|
|
50,000.00 |
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
5,540,000.00 |
|
|
|
|
5,540,000.00 |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
175,552.00 |
175,552.00 |
175,552.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
99,580.00 |
99,580.00 |
|
|
99,580.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
50,690.00 |
50,690.00 |
|
|
50,690.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
930,014.00 |
930,014.00 |
930,014.00 |
|
|
|
|
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
488,570.00 |
488,570.00 |
488,570.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
113,116.00 |
113,116.00 |
113,116.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
165,888.00 |
165,888.00 |
165,888.00 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
710,000.00 |
|
|
|
|
710,000.00 |
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
1,370,000.00 |
|
|
|
|
1,370,000.00 |
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
2,020,964.00 |
2,020,964.00 |
2,020,964.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
830,000.00 |
|
|
|
|
830,000.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
372,006.00 |
372,006.00 |
372,006.00 |
|
|
|
|
227 |
|
|
|
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
166,000.00 |
|
|
|
|
166,000.00 |
|
229 |
02 |
|
预留 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
120,124.00 |
120,124.00 |
100,000.00 |
|
20,124.00 |
|
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
904 |
新乡县小冀镇人民政府 |
117,000.00 |
|
|
|
|
117,000.00 |
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
| 栏次1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 财政拨款收入合计 | 16,610,000.00 | 财政拨款支出合计 | 16,610,000.00 | 6,335,312.00 | 6,310,854.00 | 740,834.00 | 1,000,000.00 | 1,940,000.00 | 117,000.00 | |||||
| 1、正常预算拨款收入 | 16,610,000.00 | 1、正常预算拨款收入 | 16,610,000.00 | 6,335,312.00 | 6,310,854.00 | 740,834.00 | 1,000,000.00 | 1,940,000.00 | 117,000.00 | |||||
| 2、专项收入 | 2、专项收入 | |||||||||||||
| 3、非税收入 | 3、非税收入 | |||||||||||||
|
2018年国有资本经营收支预算表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
|
非税收入 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
转移性收入 |
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表（按经济分类） |
|||
|
|
|
单位：元 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
|
|
|
一、工资福利支出 |
6,335,312.00 |
|
|
|
基本工资 |
2,494,524.00 |
|
|
|
津贴补贴 |
1,133,830.00 |
|
|
|
奖金 |
172,734.00 |
|
|
|
绩效工资 |
853,200.00 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
930,014.00 |
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费 |
279,004.00 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
住房公积金 |
372,006.00 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
100,000.00 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
474,200.00 |
|
|
|
办公费 |
81,400.00 |
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
水费 |
|
|
|
|
电费 |
37,000.00 |
|
|
|
邮电费 |
4,800.00 |
|
|
|
取暖费 |
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
维修(护)费 |
|
|
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
|
被装购置费 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
委托业务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
46,500.00 |
|
|
|
福利费 |
46,500.00 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
72,000.00 |
|
|
|
其他交通费用 |
186,000.00 |
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
216,834.00 |
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
150,270.00 |
|
|
|
生活补助 |
66,564.00 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
合计 |
7,026,346.00 |
|
|
三公经费表 |
|
|
|
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 合计 | 16,610,000.00 | 6,335,312.00 | 2,494,524.00 | 1,133,830.00 | 172,734.00 | 853,200.00 | 930,014.00 | 279,004.00 | 372,006.00 | 100,000.00 | 6,310,854.00 | 308,554.00 | 60,000.00 | 537,000.00 | 4,800.00 | 133,500.00 | 4,886,000.00 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ###### | ###### | ### | ##### | ###### | #### | #### | #### | ##### | #### | #### | #### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,894,531.00 | 1,420,691.00 | 724,164.00 | 608,580.00 | 87,947.00 | 427,400.00 | 81,400.00 | 37,000.00 | 4,800.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 72,000.00 | ########## | 46,440.00 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 740,654.00 | 740,654.00 | 147,154.00 | 60,000.00 | 250,000.00 | 133,500.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 595,311.00 | 548,511.00 | 283,044.00 | 232,280.00 | 33,187.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5,540,000.00 | 2,146,000.00 | 2,146,000.00 | ########## | ####### | #### | ###### | ####### | ##### | #### | #### | ##### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 175,552.00 | 175,552.00 | 92,472.00 | 20,500.00 | 3,600.00 | 58,980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 99,580.00 | 99,580.00 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 50,690.00 | 50,690.00 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,014.00 | 930,014.00 | 930,014.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 488,570.00 | 488,570.00 | 264,720.00 | 55,790.00 | 9,600.00 | 158,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 113,116.00 | 113,116.00 | 113,116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 165,888.00 | 165,888.00 | 165,888.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 710,000.00 | 710,000.00 | 250,000.00 | 460,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,020,964.00 | 2,020,964.00 | 1,130,124.00 | 216,680.00 | 38,400.00 | 635,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 830,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | ##### | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 372,006.00 | 372,006.00 | 372,006.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 166,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 02 | 预留 | 120,124.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | ||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
