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2019年新乡经济开发区部门预算公开说明
目录
第一部分新乡经济开发区概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分新乡经济开发区2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：新乡经济开发区2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出表
七、三公经费表
八、政府性基金支出表
九、国有资本经营收支表
十、机关运行经费情况表
十一、政府采购表
第一部分
新乡经济开发区概况
新乡经济开发区主要职责
1、基本职能：组织编制、实施园区经济发展计划和总体规划；会同有关部门做好土地、规划、工程建设、招商引资、后勤服务、财政税收、环境保护、社会治安等管理工作。
2、机构设置：管委会内设办公室、财政局、经济发展局(挂振动机械工业局牌子)、规划建设局、科技局、社会事业局6个机构。
二、新乡经济开发区预算单位构成
新乡经济开发区2019年度部门预算包括新乡经济开发区本级预算。
新乡经济开发区内设机构：办公室、财政局、经济发展局(挂振动机械工业局牌子)、规划建设局、科技局、社会事业局
新乡经济开发区2019年度部门预算情况说明
收入支出预算总体情况说明
我区2019年收入总计6608万元，支出总计6608万元，与2018年预算相比，收入增加4348万元，增长192%。主要原因是：一般公共预算收入较去年增加。
二、收入预算总体情况说明
我区2019年收入合计6608万元，其中：一般公共预算6608万元;政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
我区2019年支出合计6608万元，其中：基本支出513.89万元，占8.0%；项目支出6094.11万元，占92.0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我区2019年财政拨款收支预算6608万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加4348万元，增长192%。主要原因：基本支出增幅较大，文明奖标准提高；政府性基金收支预算无增减，与上年一致。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我区2019年一般公共预算支出年初预算为6608万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)3281.91万元，占49%；
国防支出(类)6万元，占0.09%；
教育支出(类)15万元，占0.2%；
社会保障和就业支出(类)78.27万元，占1.1%；
医疗卫生支出(类)24.36万元，占0.3%；
城乡社区支出(类)1116.1万元，占17%；
农林水事务支出(类)1747.25万元，占26%；
援疆支出(类)14.3万元，占0.22%；
住房保障支出(类)125.82万元，占1.9%；
预备费(类)199万元，占3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我区2019年一般公共预算基本支出513.89万元，其中：工资福利支出474.01万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出39.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算项目支出预算情况说明
我区2019年一般公共预算安排项目支出预算6094.11万元，全部纳入项目绩效目标管理。其主要预算支出项目如下：救济稳控22万元、土地补偿项目280万元、基础设施建设费1214.6万元、购买服务等办公费2495.21万元、乡村振兴项目997.5万元、购置及改造费用670万元等。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我区2019年“三公”经费预算为12万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年比无增减。
(二)公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年一致，无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018年比无增减，主要原因：公务用车未减少，三公经费未压减。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因：无公务接待费。
九、政府性基金预算支出情况说明
我区2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营收支预算情况
我区无此项预算。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我区2019年机关运行经费支出预算0万元，新乡经济开发区无此项预算。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排2747.5万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算2647.5万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我区2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2019年期末，我区共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆(用于日常通信工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
我区负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。
二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。
三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。
四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。
五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。
八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
