关于2020年县级财政预算调整方案（草案）的报告

(2020年11月30日在县十四届人大常委会第32次会议上)

新乡县财政局局长张久强

　　各位主任、各位委员：

　　我受县政府委托，现就县本级2020年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。

　　一、一般公共预算调整方案

　　根据前10个月收入预算完成情况及目前我县经济运行情况，预计2020年县本级一般公共预算收入完成数与年初预算持平，乡镇短收9856万元。

（一）新增一般债券资金分配调整情况

　　上级分配我县新增一般债券10160万元，列入一般公共预算收入，主要用于以下项目：

　　1.新乡县交通运输局新胡线与国道107互通立交改建项目2100万元、S229辉原线辉县至大召营段改建项目300万元、X003张获线(三原线至山詹线)改建项目1140万元；

　　2.新乡县农业农村局高效农田建设项目1600万元；

　　3.新乡县发展和改革委员会郑济高铁项目3708万元；

　　4.新乡县生态环境分局敦孟排截污治污工程746万元；

　　5.新乡县住房和城乡建设局阳光南路建设项目566万元。

（二）抗疫特别国债资金分配调整情况

　　上级分配我县第二批抗疫特别国债976万元，列入一般公共预算收入，主要用于以下项目：

　　新乡县卫生健康委员会全民体检项目350万元；

（三）特殊转移支付资金分配调整情况

< >新乡县生态环境分局空气质量自动监测站项目100万元；新乡县小冀镇人民政府敦孟排截污治污工程400万元；新乡县住房和城乡建设局望杨街建设项目126万元。

　　上级分配我县特殊转移支付16126万元，列入一般公共预算收入，主要用于以下项目：

　　1.城乡居民养老补贴141万元，城乡居民医疗保险1987万元，机关事业单位养老缺口3830万元；

　　2.机关事业单位职业年金记实、补记910万元，自筹人员职业年金清算889万元；

　　3.新乡县民政局高龄补贴146万元、殡葬补助42万元；

　　4.新乡县退役军人事务局企业军转干补助202万元、优抚对象抚恤金及生活补助101万元；

　　5.新乡县卫生健康委员会基本公共卫生服务113万元、村医村卫生室补助287万元；

　　6.新乡县教育体育局教师奖励性绩效工资1812万元；

　　7.新乡县组织部村干部经费及村级运转费874万元；

　　8.增人增支预留666万元；

　　9.市级配套项目京港澳新区站建设1193万元，打通县界断头路建设300万元，计划生育政策配套资金49万元，种植结构调整288万元，下划工商、质监、食药监支出基数补助2296万元。

　　二、政府性基金预算调整方案

（一）新增专项债券资金分配调整情况

　　上级分配我县新增专项债券55000万元，列入政府性基金预算收入，主要用于以下项目：

　　1.新乡县人民医院二甲医院建设项目4900万元；

　　2.新乡县住房和城乡建设局综合污水处理厂项目37500万元、综合污水处理厂配套中心城区河道截污项目(一期)4300万元、大召营污水处理厂项目7300万元、翟坡污水处理厂项目1000万元。

（二）抗

　　上级分配我县第一批抗疫特别国债资金9450万元，列入政府性基金预算收入，主要用于以下项目：

　　1.新乡县交通运输局S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程2760万元、新胡线与国道107互通立交改建工程2136万元、X003张获线(三原线至山詹线)改建工程233万元、京港澳新区站建设项目482万元；

　　2.新乡县城市管理局城区雨水管网清淤项目200万元，垃圾中转站改建、新建工程500万元；

　　3.新乡县小冀镇人民政府敦孟排截污治污工程1000万元；

　　4.新乡县人民医院公共卫生医学中心建设500万元、综合医院P2实验室建设300万元；

　　5.新乡县疾病预防控制中心P2实验室建设300万元；

　　6.新乡县卫生健康委员会乡镇卫生院建设350万元、全民体检项目300万元；

　　7.新乡县水利局卫河堤顶道路建设项目389万元。

　　需要说明的是，以上安排是根据截止目前执行情况进行预测的，预算执行中可能还会有所变化，具体情况，明年人代会一并报告。

　　以上报告，请予审议。