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目录
第一部分新乡县小冀镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分新乡县小冀镇人民政府2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：新乡县小冀镇人民政府2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金支出情况表
十、政府性基金项目支出情况表
十一、国有资本经营收支表
十二、机关运行经费情况表
十三、政府采购表
第一部分
新乡县小冀镇人民政府概况
一、新乡县小冀镇人民政府主要职责
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，制订具体的管理办法并组织实施。
(二)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村(社区)的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。
(三)履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。
(四)负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。
按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部驻乡镇单位的干部。
< >领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。(七)强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
(八)依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、“防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。
(九)完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
新乡县小冀镇人民政府部门预算包括机关本级预算。
新乡县小冀镇人民政府共有7个党政内设机构：党政办公室(人大工作办公室)、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室(扶贫工作办公室)、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。
新乡县小冀镇人民政府下设置5个未单独核算事业单位：便民服务中心(党群服务中心、社会保障综合服务中心)、社会治安综合治理中心(信访接待服务中心)、文化卫生健康服务中心(综合文化服务站)、综合行政执法大队、退役军人服务站。
第二部分
小冀镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
小冀镇人民政府2020年收入总计2960万元，支出总计2960万元，与2019年预算相比，收入增加442万元，增长18%。主要原因：税收收入增加;支出增加442万元，增长18%。主要原因：一般公共预算收入增加所造成的。
二、收入预算总体情况说明
小冀镇人民政府2020年收入合计2960万元，其中：一般公共预算2960万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
小冀镇人民政府2020年支出合计2960万元，其中：基本支出964万元，占32.6%；项目支出1996万元，占67.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
小冀镇人民政府2020年一般公共预算收支预算2960万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加442万元，增加18%，主要原因：一般公共预算收入增加导致支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
小冀镇人民政府2020年一般公共预算支出年初预算为2960万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1537.56万元，占52%；社会保障和就业支出(类)155万元，占5%，医疗卫生与计划生育支出(类)103.3万元，共占4%，城乡社区支出(类)425万元，占14%，住房保障支出(类)44.11万元，占1%，农林水支出(类)345.1万元，占12%，其他支出(类)326万元，占11%，预备费支出(类)10万元，援疆支出(类)13万元，共占1%。
六、基本支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我镇《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我镇2020年一般公共预算基本支出964万元，按经济分类来分其中：人员经费897万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我镇2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我镇2020年“三公”经费预算为7.2万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费
0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：未有出国支出。
（二）公务用车购置及运行费
0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年减少0万元，公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：公务用车数量未增加。
（三）公务接待费
0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年增加(减少)0万元。主要原因：本年未发生公务接待费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
小冀镇人民政府2020年机关运行经费支出预算32.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（五）专项转移支付项目情况
我镇负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指乡镇财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入乡镇财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
小冀镇人民政府2020年部门预算表 [点击下载]
