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新乡县古固寨镇人民政府
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 新乡县古固寨镇人民政府概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡县古固寨镇人民政府概况
一、部门职责
新乡县古固寨镇位于新乡市东端，管辖15个行政村，2017年末预算内开支人员129人，其中：在职66人，退休63人，自筹人员 65人。
二、机构设置
纳入新乡县古固寨镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括：
- 新乡县古固寨镇人民政府本级
第二部分
2017年度部门决算表
|
收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2039.56 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
623.91 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
41.84 |
二、外交支出 |
38 |
0 |
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
39 |
0 |
||
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
40 |
0 |
||
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
41 |
0 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
42 |
0 |
||
|
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
83.47 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
138.51 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
72.34 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
395.76 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
553.84 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
21.59 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
4.7 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
2039.56 |
本年支出合计 |
60 |
1894.12 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
||
|
年初结转和结余 |
26 |
2.07 |
交纳所得税 |
62 |
|
||
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
2.07 |
转入事业基金 |
64 |
|
||
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
||
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
147.51 |
||
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
||
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
147.51 |
||
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
||
|
|
34 |
|
|
70 |
|
||
|
|
35 |
|
|
71 |
|
||
|
总计 |
36 |
2041.63 |
总计 |
72 |
2041.63 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：河南省新乡市新乡县古固寨镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
2,039.56 |
2,039.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
622.75 |
622.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
415.92 |
415.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
415.92 |
415.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.47 |
83.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.56 |
70.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.51 |
138.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
178.01 |
178.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
178.01 |
178.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
178.01 |
178.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
437.60 |
437.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
377.02 |
377.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
377.02 |
377.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
552.92 |
552.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
463.33 |
463.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
327.00 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
38.59 |
38.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：河南省新乡市新乡县古固寨镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
1,894.12 |
515.59 |
1,378.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.91 |
205.10 |
418.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20101 |
人大事务 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
415.92 |
0.00 |
415.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
415.92 |
0.00 |
415.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.47 |
83.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.56 |
70.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.51 |
33.51 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
72.34 |
0.00 |
72.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
72.34 |
0.00 |
72.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
72.34 |
0.00 |
72.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
395.76 |
0.00 |
395.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
377.02 |
0.00 |
377.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
377.02 |
0.00 |
377.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
553.84 |
171.92 |
381.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
农业 |
463.33 |
131.33 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
327.00 |
0.00 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业 |
38.59 |
19.59 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
50.01 |
21.01 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：河南省新乡市新乡县古固寨镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,997.72 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
623.91 |
623.91 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
41.84 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
83.47 |
83.47 |
0.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
138.51 |
138.51 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
72.34 |
72.34 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
395.76 |
395.76 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
553.84 |
553.84 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
2,039.56 |
本年支出合计 |
49 |
1,894.12 |
1,894.12 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
147.51 |
105.67 |
41.84 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2.07 |
|
51 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,041.63 |
总计 |
54 |
2,041.63 |
1,999.79 |
41.84 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：河南省新乡市新乡县古固寨镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
1,894.12 |
515.59 |
1,378.53 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.91 |
205.10 |
418.82 |
|
||
|
20101 |
人大事务 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
|
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
415.92 |
0.00 |
415.92 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
415.92 |
0.00 |
415.92 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.47 |
83.47 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.56 |
70.56 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
138.51 |
33.51 |
105.00 |
|
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
72.34 |
0.00 |
72.34 |
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
72.34 |
0.00 |
72.34 |
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
72.34 |
0.00 |
72.34 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
395.76 |
0.00 |
395.76 |
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
377.02 |
0.00 |
377.02 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
377.02 |
0.00 |
377.02 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
553.84 |
171.92 |
381.91 |
|
||
|
21301 |
农业 |
463.33 |
131.33 |
332.00 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
131.33 |
131.33 |
0.00 |
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
327.00 |
0.00 |
327.00 |
|
||
|
21302 |
林业 |
38.59 |
19.59 |
19.00 |
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
50.01 |
21.01 |
29.00 |
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
|
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|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
|
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|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
|
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|
22999 |
其他支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,041.63万元。与2016年度相比，收、支出总计各增加1328.44万元，增长186.26%。主要原因是2016年受经济危机影响，企业发展困难，我镇收入大幅下降， 各项经济社会发展支出无力安排，2017年经济好转，收入大幅上升。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2,039.56万元，其中：财政拨款收入2,039.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,894.12万元，其中：基本支出515.59万元，占27.22%；项目支出1,378.53万元，占72.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为2,041.63万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1328.44万元，增长186.26%。主要原因是2016年受经济危机影响，企业发展困难，我镇收入大幅下降， 各项经济社会发展支出无力安排，2017年经济好转，收入大幅上升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,894.12万元，占支出合计的92.77%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1200.88万元，增长173.23%。主要原因是2016年受经济危机影响，企业发展困难，我镇收入大幅下降， 各项经济社会发展支出无力安排，2017年经济好转，收入大幅上升。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,894.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623.91万元，占32.94%；社会保障和就业（类）支出83.47万元，占4.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出138.51万元，占7.43%；节能环保（类）支出72.34万元，占3.82%；城乡社区（类）支出395.76万元，占20.8%；农林水（类）支出553.84万元，占29.24%；住房保障（类）支出21.59万元，占1.13%；其他（类）支出4.7万元，占0.24%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1373万元，支出决算为1894.12万元，完成年初预算的137.95%。决算数与年初预算数存在差异。其中：
1．一般公共服务（类）。年初预算为387.88万元，支出决算为623.91万元，完成年初预算的160.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年短收，公共服务购买支出大幅减少，今年收入增加，加大公共服务购买支出。
2．社会保障和就业支出（类）年初预算为97.29万元，支出决算为83.47万元，完成年初预算的85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资类减少。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为138.88万元，支出决算为138.51万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.节能环保（类）年初预算为0万元，支出决算为72.34万元。决算数大于预算数的主要原因是清洁能源双替代资金的支出。
5．城乡社区支出（类）年初预算为428.24万元，支出决算为395.76万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村项目配套费未形成支出。
6．农林水支出（类）年初预算为262.1万元，支出决算为553.84万元，完成年初预算的211.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加土地租赁费支出。
7．住房保障支出（类）年初预算为19.5万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的110.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整增加支出。
8．其他支出（类）年初预算为6.1万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留部分未形成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出515.59万元。与2016年度相比，增加46.82万元，增长9.98%，主要原因：2016年短收人员取暖补未安排支出，在2017年安排支出。其中：人员经费505.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴；公用经费9.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1万元，完成预算的14.29%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆燃油费未足额。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算1万元，完成预算的14.29%；公务接待费支出决算0万元，预算为0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费支出1万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1万元。主要用于公务用车运行及维修。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为7量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.25万元，下降125%,主要原因是公车运行维护费未足额安排。
3.公务接待费支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
目前未开展
（二）项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，结转41.84万元。主要用于城市基础设施配套费，属追加指标资金，当年未形成支出，结转下年。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出9.89万元，较2016年度增加3.08万元，增长45.23%。增加的主要原因是：2016年短收未足额安排水电费。
十一、国有资产占用情况说明
2017年期末，新乡县古固寨镇人民政府共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
